| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8956 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM LISTAGEM DE PASSAGEIROS ORDEM DE COMPRA Nº5193 REQUISIÇÃO Nº46980 NF D1/22261,D1/ 43203,D1/5983,D1/5987,D1/2718,9447,9482,135524,73044,60404,NF 001/3289, 1/15139,177532 | 199,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM LISTAGEM DE PASSAGEIROS ORDEM DE COMPRA Nº5193 REQUISIÇÃO Nº46980 NF D1/22261,D1/ 43203,D1/5983,D1/5987,D1/2718,9447,9482,135524,73044,60404,NF 001/3289, 1/15139,177532 | 199,40 | ||
| 24/10/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM LISTAGEM DE PASSAGEIROS ORDEM DE COMPRA Nº5193 REQUISIÇÃO Nº46980 E NF D1/22261,D1/43203,D1/5983,D1/5987,D1/2718,9447,9482,135524 73044,60404,NF 001/3289,1/15139,177532 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN EM 24/10/2016 | 199,40 | ||
| 25/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8956/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 199,40 | ||
| TOTAL | 199,40 | 199,40 | 199,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
