| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8964 | Data de lançamento: | 25/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO EM TELHADO DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5182 REQUISIÇÃO Nº46927 DOCUMENTO ANEXO. | 114,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO EM TELHADO DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5182 REQUISIÇÃO Nº46927 DOCUMENTO ANEXO. | 114,60 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 0/60818 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DE SAÚDE REF.COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO EM TELHADO DA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5182 REQUISIÇÃO Nº 46927 DOCUMENTO ANEXO. | 114,60 | ||
| 03/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8964/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 114,60 | ||
| TOTAL | 114,60 | 114,60 | 114,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
