| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8978 | Data de lançamento: | 25/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5177 REQUISIÇÃO Nº46937 | 45,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5177 REQUISIÇÃO Nº46937 | 45,87 | ||
| 17/11/2016 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 110828 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 17/11/2016 REF.COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5177 REQUISIÇÃO Nº46937 | 45,87 | ||
| 18/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8978/2016 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 45,87 | ||
| TOTAL | 45,87 | 45,87 | 45,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
