| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 8985 | Data de lançamento: | 25/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE FAZER RAIO X EM CARAZINHO/RS CFE ORDEM COMPRA Nº5212 REQUISIÇÃO Nº46982 NOTA FISCAL D1/ Nº16162 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/10/2016 | REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE FAZER RAIO X EM CARAZINHO/RS CFE ORDEM COMPRA Nº5212 REQUISIÇÃO Nº46982 NOTA FISCAL D1/ Nº16162 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 28,00 | ||
| 25/10/2016 | REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE FAZER RAIO X EM CARAZINHO/RS CFE ORDEM COMPRA Nº 5212 REQUISIÇÃO Nº46982 NOTA FISCAL D1/16162 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL EM 25/10/2016 | 28,00 | ||
| 27/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8985/2016 ADAIR DAMIANI - 1073 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
