| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKELI CALGAROTO |
| Número do empenho: | 8991 | Data de lançamento: | 25/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E TÁXI DA FARMACÊUTICA MAIKELE CALGAROTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA AB/APSS EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5216 REQUISIÇÃO Nº46999 | 505,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E TÁXI DA FARMACÊUTICA MAIKELE CALGAROTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA AB/APSS EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5216 REQUISIÇÃO Nº46999 | 505,17 | ||
| 25/10/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E TÁXI DA FARMACÊUTICA MAIKELE CALGAROTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA AB/APSS EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5216 REQUISIÇÃO Nº46999 ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS POR RESPONSÁVEL DA SAÚDE EM 25/10/2016 | 505,17 | ||
| 27/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92783 PAGTO. REF. EMPENHO 8991/2016 MAIKELI CALGAROTO - 2358 | 505,17 | ||
| TOTAL | 505,17 | 505,17 | 505,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
