| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHANA CAROLINE MARINHO |
| Número do empenho: | 9008 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA SAÚDE EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº5242 REQUISIÇÃO Nº47019 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 1/113842 NOTA FISCAL SÉRIE D1/59470 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA SAÚDE EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº5242 REQUISIÇÃO Nº47019 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 1/113842 NOTA FISCAL SÉRIE D1/59470 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 98,00 | ||
| 26/10/2016 | REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA SAÚDE EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº5242 REQUISIÇÃO Nº47019 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 1/113842 NOTA FISCAL SÉRIE D1/59470 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE BARDEN EM 26/10/2016 | 98,00 | ||
| 27/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9008/2016 SHANA CAROLINE MARINHO - 2739 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
