| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 9009 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM COM AMBULÂNCIA A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE NO IOT CFE ORDEM DE COMPRA Nº5237 REQUISIÇÃO Nº47000 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL D1/1602 EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM COM AMBULÂNCIA A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE NO IOT CFE ORDEM DE COMPRA Nº5237 REQUISIÇÃO Nº47000 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL D1/1602 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 26/10/2016 | REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM COM AMBULÂNCIA A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE NO IOT CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5237 REQUISIÇÃO Nº 47000 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL D1/1602 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 26/10/2016 | 25,00 | ||
| 27/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2016 ADAIR DAMIANI - 1073 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
