| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 9046 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº46987 ORDEM COMPRA Nº5270 COLETA DE PREÇO Nº343/2016 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº46987 ORDEM COMPRA Nº5270 COLETA DE PREÇO Nº343/2016 | 158,00 | ||
| 07/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1 Nº 4968 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 07/11/2016 REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 46987 ORDEM COMPRA Nº 5270 COLETA DE PREÇO Nº 343/2016 | 158,00 | ||
| 07/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9046/2016 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
