| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9082 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº5306 REQUISIÇÃO Nº47086 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E NF NºD1/12039; D1/43586; D1/7923; D1/12026; 178483; D1/12032; D1/11778; D1/18530; D1/18537; D1/18522; D1/114684; D1/18503; D1/7920; D1/15262 | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº5306 REQUISIÇÃO Nº47086 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E NF NºD1/12039; D1/43586; D1/7923; D1/12026; 178483; D1/12032; D1/11778; D1/18530; D1/18537; D1/18522; D1/114684; D1/18503; D1/7920; D1/15262 | 229,00 | ||
| 31/10/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº5306 REQUISIÇÃO Nº47086 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E NF NºD1/12039; D1/43586; D1/7923; D1/12026; 178483; D1/12032; D1/11778; D1/18530; D1/18537; D1/18522; D1/114684; D1/18503; D1/7920; D1/15262 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 31/10/2016 | 229,00 | ||
| 01/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9082/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
