| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 9144 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTESERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IWN 0244 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 47103 ORDEM DE COMPRA Nº 5334/2016 NF= 180. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | REFERENTESERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO IWN 0244 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 47103 ORDEM DE COMPRA Nº 5334/2016 NF= 180. | 30,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº T/180; | 30,00 | ||
| 03/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9144/2016 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
