| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALINE CHAVES DALLA NORA |
| Número do empenho: | 9185 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COOORDENADORIA DE SAÚDE SOBRE A SAUDE BUCAL CFE ORDEM COMPRA Nº5350 REQUISIÇÃO Nº47117 RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº59471 | 29,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COOORDENADORIA DE SAÚDE SOBRE A SAUDE BUCAL CFE ORDEM COMPRA Nº5350 REQUISIÇÃO Nº47117 RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº59471 | 29,30 | ||
| 03/11/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COOORDENADORIA DE SAÚDE SOBRE A SAUDE BUCAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5350 REQUISIÇÃO Nº 47117 RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 59471 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN EM 03/11/2016 | 29,30 | ||
| 08/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92786 PAGTO. REF. EMPENHO 9185/2016 ALINE CHAVES DALLA NORA - 466 | 29,30 | ||
| TOTAL | 29,30 | 29,30 | 29,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
