| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALINE CHAVES DALLA NORA |
| Número do empenho: | 9186 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº5349 REQUISIÇÃO Nº47118 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 420398-66319 EM ANEXO. | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº5349 REQUISIÇÃO Nº47118 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 420398-66319 EM ANEXO. | 122,00 | ||
| 03/11/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA SOBRE TUBERCULOSE NA CIDADE DE CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº5349 REQUISIÇÃO Nº47118 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 420398-66319 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN EM 03/11/2016 | 122,00 | ||
| 08/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92786 PAGTO. REF. EMPENHO 9186/2016 ALINE CHAVES DALLA NORA - 466 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
