| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 9198 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.42.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.MULTA VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5382 REQUISIÇÃO Nº47167 DOCUMENTO Nº2783279 | 136,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | REF.MULTA VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5382 REQUISIÇÃO Nº47167 DOCUMENTO Nº2783279 | 136,20 | ||
| 03/11/2016 | REF.MULTA VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5382 REQUISIÇÃO Nº 47167 DOCUMENTO Nº 2783279 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 03/11/2016 | 136,20 | ||
| 04/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9198/2016 DETRAN RS - 698 | 136,20 | ||
| TOTAL | 136,20 | 136,20 | 136,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
