| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9200 | Data de lançamento: | 04/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5375 REQUISIÇÃO:47141 RELATÓRIO VIAGENS NF=013954; 030666; 098438; 154256; 1/16203; 1/16204; 001/6956; D1/6011; D1/2865; 077; D1/34292; D1/3266; D1/43288; D1/41224; D1/32610; 890/0130581 | 289,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5375 REQUISIÇÃO:47141 RELATÓRIO VIAGENS NF=013954; 030666; 098438; 154256; 1/16203; 1/16204; 001/6956; D1/6011; D1/2865; 077; D1/34292; D1/3266; D1/43288; D1/41224; D1/32610; 890/0130581 | 289,50 | ||
| 04/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5375 REQUISIÇÃO:47141 RELATÓRIO VIAGENS NF=013954; 030666; 098438; 154256; 1/16203; 1/16204; 001/6956; D1/6011; D1/2865; 077; D1/34292; D1/3266; D1/43288; D1/41224; D1/32610; 890/0130581 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 04/11/2016 | 289,50 | ||
| 04/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 289,50 | ||
| TOTAL | 289,50 | 289,50 | 289,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
