| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 9201 | Data de lançamento: | 04/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.MATERIAL PARA USO EM REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO AO CRAS REQUISIÇÃO Nº46965 COLETA DE PREÇO Nº341/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5269 NOTAS FISCAIS SÉRIE D1 Nº231 - 232 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 203,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | REF.MATERIAL PARA USO EM REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO AO CRAS REQUISIÇÃO Nº46965 COLETA DE PREÇO Nº341/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5269 NOTAS FISCAIS SÉRIE D1 Nº231 - 232 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 203,74 | ||
| 04/11/2016 | REF.MATERIAL PARA USO EM REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO AO CRAS REQUISIÇÃO Nº 46965 COLETA DE PREÇO Nº 341/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 5269 NOTAS FISCAIS SÉRIE D1 Nº 231 - 232 E DOCUMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADOS E RUBRICADOS POR JANETE BARDEN SEC.DA SAÚDE | 203,74 | ||
| 04/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9201/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 203,74 | ||
| TOTAL | 203,74 | 203,74 | 203,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
