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Exercício: 2016
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9205	Data de lançamento:	04/11/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRAT.CONTROLE E MONIT.QUALIDADE ÁGUA SETE POÇOS DESTINADO CONSUMO HUMANO LICIT.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 CONTRATO 31/2014 NFSE:491 MÊS OUTUBRO/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5386 REQUISIÇÃO Nº47183 BRUTO..........R$ 5.585,54 IRRF(1,5%).....R$ 83,78 LIQUIDO........R$ 5.501,76		5.585,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2016	TRAT.CONTROLE E MONIT.QUALIDADE ÁGUA SETE POÇOS DESTINADO CONSUMO HUMANO LICIT.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 CONTRATO 31/2014 NFSE:491 MÊS OUTUBRO/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5386 REQUISIÇÃO Nº47183 BRUTO..........R$ 5.585,54 IRRF(1,5%).....R$ 83,78 LIQUIDO........R$ 5.501,76	5.585,54
04/11/2016	TRAT.CONTROLE E MONIT.QUALIDADE ÁGUA SETE POÇOS DESTINADO CONSUMO HUMANO LICIT.PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 CONTRATO 31/2014 NFSE:491 MÊS OUTUBRO/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 5386 REQUISIÇÃO Nº 47183 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JUAREZ FACHINELO SECRETÁRIO DE OBRAS EM 04/11/2016 BRUTO..........R$ 5.585,54 IRRF(1,5%).....R$ 83,78 LIQUIDO........R$ 5.501,76		5.585,54
04/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9205/2016 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			5.585,54
TOTAL		5.585,54	5.585,54	5.585,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	04/11/2016	83,78		Lançada
TOTAL		83,78