| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 04/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COMPLEMENTO REQUISIÇÃO Nº46992 ORDEM COMPRA Nº5361 PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº233 | 23,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | REF.COMPLEMENTO REQUISIÇÃO Nº46992 ORDEM COMPRA Nº5361 PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº233 | 23,12 | ||
| 04/11/2016 | REF.COMPLEMENTO REQUISIÇÃO Nº 46992 ORDEM COMPRA Nº 5361 PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 233 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DO SETOR DA SAÚDE EM 04/11/2016 | 23,12 | ||
| 07/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92787 PAGTO. REF. EMPENHO 9207/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 23,12 | ||
| TOTAL | 23,12 | 23,12 | 23,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
