| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 9224 | Data de lançamento: | 04/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO PREST.SERV.MONIT.ELETROC.E COMOD.EQUIP.MÉ | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ECG NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5366 REQUISIÇÃO Nº47157 PARTE DA NFSE Nº19997 BRUTO..........R$ 124,60 IRRF(1,5%).....R$ 1,87 LIQUIDO........R$ 122,73 | 124,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ECG NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5366 REQUISIÇÃO Nº47157 PARTE DA NFSE Nº19997 BRUTO..........R$ 124,60 IRRF(1,5%).....R$ 1,87 LIQUIDO........R$ 122,73 | 124,60 | ||
| 04/11/2016 | REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ECG NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5366 REQUISIÇÃO Nº47157 PARTE DA NFSE Nº19997 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELIN EGORGEN EM 04/11/2016 BRUTO..........R$ 124,60 IRRF(1,5%).....R$ 1,87 LIQUIDO........R$ 122,73 | 124,60 | ||
| 07/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9224/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 124,60 | ||
| TOTAL | 124,60 | 124,60 | 124,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 04/11/2016 | 1,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1,87 |
