| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 9245 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº66318 ORDEM COMPRA Nº5405 REQUISIÇÃO Nº47197 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº66318 ORDEM COMPRA Nº5405 REQUISIÇÃO Nº47197 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 07/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 66318 ORDEM COMPRA Nº 5405 REQUISIÇÃO Nº 47197 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 07/11/2016 | 30,00 | ||
| 08/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9245/2016 MARCIA NAPP - 5007 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
