| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM RELAÇÃO DE PASSAGEIROS ORDEM DE COMPRA Nº5445 REQUISIÇÃO Nº47214 NF Nº 1/437; 1/2628; D1/97799; D1/12060; D1/7930; D1/7926; D1/7925; 178720; D1/12047 | 151,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM RELAÇÃO DE PASSAGEIROS ORDEM DE COMPRA Nº5445 REQUISIÇÃO Nº47214 NF Nº 1/437; 1/2628; D1/97799; D1/12060; D1/7930; D1/7926; D1/7925; 178720; D1/12047 | 151,25 | ||
| 07/11/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM RELAÇÃO DE PASSAGEIROS ORDEM DE COMPRA Nº 5445 REQUISIÇÃO Nº 47214 NF Nº 1/437; 1/2628; D1/97799; D1/12060; D1/7930; D1/7926; D1/7925; 178720; D1/12047 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 07/11/2016 | 151,25 | ||
| 08/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9264/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 151,25 | ||
| TOTAL | 151,25 | 151,25 | 151,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
