| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9300 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5404 REQUISIÇÃO Nº47196 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001/143 EM ANEXO. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5404 REQUISIÇÃO Nº47196 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001/143 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 08/11/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5404 REQUISIÇÃO Nº47196 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001/143 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 08/11/2016 | 24,00 | ||
| 11/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2016 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
