| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 9302 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO MÊS DE OUTUBRO/2016 NFSe:201600000006569 ORDEM DE COMPRA Nº5363 REQUISIÇÃO Nº47152 BRUTO...........R$ 456,50 ISS.............R$ 22,83 LIQUIDO.........R$ 433,67 | 456,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REFERENTE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO MÊS DE OUTUBRO/2016 NFSe:201600000006569 ORDEM DE COMPRA Nº5363 REQUISIÇÃO Nº47152 BRUTO...........R$ 456,50 ISS.............R$ 22,83 LIQUIDO.........R$ 433,67 | 456,50 | ||
| 08/11/2016 | REFERENTE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO MÊS DE OUTUBRO/2016 NFSe: 201600000006569 ORDEM DE COMPRA Nº 5363 REQUISIÇÃO Nº 47152 ENCAMINHADO E RUBRICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 08/11/2016 BRUTO...........R$ 456,50 ISS.............R$ 22,83 LIQUIDO.........R$ 433,67 | 456,50 | ||
| 10/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 456,50 | ||
| TOTAL | 456,50 | 456,50 | 456,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
