| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 9311 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO PRÉDIO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5461 REQUISIÇÃO:47249 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO PRÉDIO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5461 REQUISIÇÃO:47249 | 170,00 | ||
| 10/11/2016 | LIQUIDADO PARTE DANFE SÉRIE 003 Nº 110896 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 10/11/2016 REFERENTE A MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO PRÉDIO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5461 REQUISIÇÃO: 47249 | 168,00 | ||
| 10/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2016 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940 | 168,00 | ||
| 10/11/2016 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO ( R$ 2,00 ) LANÇADO A MAIOR ORDEM DE COMPRA Nº5461 REQUISIÇÃO Nº 47249 CFE DANFE SÉRIE 003/110896 | -2,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
