| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 9314 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VISITA A PACIENTE NA COMUNIDDAE TERAPÊUTICA EM FREDERICO WESTPHALEN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5467 REQUISIÇÃO Nº47229 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº2637 EM ANEXO. | 14,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VISITA A PACIENTE NA COMUNIDDAE TERAPÊUTICA EM FREDERICO WESTPHALEN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5467 REQUISIÇÃO Nº47229 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº2637 EM ANEXO. | 14,48 | ||
| 08/11/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VISITA A PACIENTE NA COMUNIDDAE TERAPÊUTICA EM FREDERICO WESTPHALEN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5467 REQUISIÇÃO Nº47229 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº2637 EM ANEXO ENCAMINHADO POR RESPONSÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 08/11/2016 | 14,48 | ||
| 17/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2016 ANA FERRARI - 8760 | 14,48 | ||
| TOTAL | 14,48 | 14,48 | 14,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
