| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 9315 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº5463 REQUISIÇÃO:47236 NF Nº117364; 99920; 34203; 23921; 117137; 001/3938; 62553; D1/26831; 62225; D1/43937; D1/46474 EM ANEXO. | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº5463 REQUISIÇÃO:47236 NF Nº117364; 99920; 34203; 23921; 117137; 001/3938; 62553; D1/26831; 62225; D1/43937; D1/46474 EM ANEXO. | 228,00 | ||
| 08/11/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº5463 REQUISIÇÃO:47236 NF Nº117364; 99920; 34203; 23921; 117137; 001/3938; 62553; D1/26831; 62225; D1/43937; D1/46474 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 08/11/ | 228,00 | ||
| 09/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9315/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
