| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9320 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO Nº47244 PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº5460 | 102,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO Nº47244 PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº5460 | 102,97 | ||
| 16/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013161623 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 16/11/2016 REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2016 PROCESSO 09/2016 CONTRATO 24/2016 REQUISIÇÃO Nº47244 PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº5460 | 102,97 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 102,97 | ||
| TOTAL | 102,97 | 102,97 | 102,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
