| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 9354 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SEVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº5494 REQUISIÇÃO Nº47251 | 656,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SEVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº5494 REQUISIÇÃO Nº47251 | 656,35 | ||
| 17/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013218499- 890/013218760 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SEVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5494 REQUISIÇÃO Nº47251 | 656,35 | ||
| 21/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92640 PAGTO. REF. EMPENHO 9354/2016 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 656,35 | ||
| TOTAL | 656,35 | 656,35 | 656,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
