| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº47246 ORDEM DE COMPRA Nº5518 COLETA PREÇO Nº357 | 270,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº47246 ORDEM DE COMPRA Nº5518 COLETA PREÇO Nº357 | 270,28 | ||
| 16/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 0/2932 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 16/11/2016 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 47246 ORDEM DE COMPRA Nº 5518 COLETA PREÇO Nº 357 | 270,28 | ||
| 17/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9359/2016 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 3923 | 270,28 | ||
| TOTAL | 270,28 | 270,28 | 270,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
