| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO - ME |
| Número do empenho: | 9379 | Data de lançamento: | 11/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXA OUTUBRO ROSA CFE ORDEM COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO:47299 | 24,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXA OUTUBRO ROSA CFE ORDEM COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO:47299 | 24,70 | ||
| 17/11/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 4472 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 17/11/2016 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXA OUTUBRO ROSA CFE ORDEM COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO:47299 | 24,70 | ||
| 17/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2016 LORIS MARIA MIOZZO - ME - 9301 | 24,70 | ||
| TOTAL | 24,70 | 24,70 | 24,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
