| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 9434 | Data de lançamento: | 17/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | REF.COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº5494 REQUISIÇÃO Nº47380 PARTE DAS NOTAS FISCAIS SÉRIE 890/013218760 - 890/013218499 ORDEM DE COMPRA Nº5580 | 0,90 | ||
| 17/11/2016 | REF.COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO Nº 47380 E PARTE DAS NOTAS FISCAIS SÉRIE 890/013218760 - 890/013218499 ORDEM DE COMPRA Nº 5580 RECEBIDAS DEVIDAMENTE RUBRICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 17/11/2016 | 0,90 | ||
| 21/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92640 PAGTO. REF. EMPENHO 9434/2016 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 0,90 | ||
| TOTAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
