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Exercício: 2016
Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	945	Data de lançamento:	03/02/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONTRATO PREST.SERV.MONIT.ELETROC.E COMOD.EQUIP.MÉ
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO EXTRA ECG E MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFIA PRESTADOS PELA EMPRESA ITMS DO BRASIL LTDA NO MÊS DE JANEIR0/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº450 REQUISIÇÃO Nº42578 NOTA FISCAL Nº17411 E ADITIVO CONTRATO EM ANEXO BRUTO...........R$ 620,83 IRRF(1,5%)......R$ 9,32 LIQUIDO.........R$ 611,51		620,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2016	SERVIÇO EXTRA ECG E MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFIA PRESTADOS PELA EMPRESA ITMS DO BRASIL LTDA NO MÊS DE JANEIR0/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº450 REQUISIÇÃO Nº42578 NOTA FISCAL Nº17411 E ADITIVO CONTRATO EM ANEXO BRUTO...........R$ 620,83 IRRF(1,5%)......R$ 9,32 LIQUIDO.........R$ 611,51	620,83
03/02/2016	SERVIÇO EXTRA ECG E MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFIA PRESTADOS PELA EMPRESA ITMS DO BRASIL LTDA NO MÊS DE JANEIR0/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº450 REQUISIÇÃO Nº42578 NOTA FISCAL Nº17411 E ADITIVO CONTRATO EM ANEXO RECEBDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 03/02/2016 BRUTO...........R$ 620,83 IRRF(1,5%)......R$ 9,32 LIQUIDO.........R$ 611,51		620,83
04/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595			620,83
TOTAL		620,83	620,83	620,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	03/02/2016	9,32		Lançada
TOTAL		9,32