| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9464 | Data de lançamento: | 17/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO 47329 ORDEM COMPRA 5566 E NF 7938,7937,18724,18717,12103,179527, 44439,179338,12089,7933,652,15589, 15591,97860 E DOCUMENTOS ANEXO. | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO 47329 ORDEM COMPRA 5566 E NF 7938,7937,18724,18717,12103,179527, 44439,179338,12089,7933,652,15589, 15591,97860 E DOCUMENTOS ANEXO. | 237,00 | ||
| 17/11/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO 47329 ORDEM COMPRA 5566 E NF 7938,7937,18724,18717,12103,179527, 44439,179338,12089,7933,652,15589, 15591,97860 E DOCUMENTOS ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 17.11.2016 | 237,00 | ||
| 17/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9464/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
