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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9476	Data de lançamento:	18/11/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº112 ORDEM COMPRA Nº5465 DOC.ANEXO. BRUTO.........R$ 5.978,70 INSS..........R$ 197,29 LIQUIDO.......R$ 5.781,41		5.978,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2016	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº112 ORDEM COMPRA Nº5465 DOC.ANEXO. BRUTO.........R$ 5.978,70 INSS..........R$ 197,29 LIQUIDO.......R$ 5.781,41	5.978,70
18/11/2016	REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº112 ORDEM COMPRA Nº 5465 DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORRGEN EM 18/11/2016 BRUTO.........R$ 5.978,70 INSS..........R$ 197,29 LIQUIDO.......R$ 5.781,41		5.978,70
18/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9476/2016 MAURICIO DE PAULA - ME - 277			5.978,70
TOTAL		5.978,70	5.978,70	5.978,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	18/11/2016	197,29		Lançada
TOTAL		197,29