| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHUS E RIBAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9491 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADA VEÍCULO DOBLO PLACA - IVJ 3135 CFE ORDEM COMPRA Nº5586 REQUISIÇÃO:47369 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | REF.SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADA VEÍCULO DOBLO PLACA - IVJ 3135 CFE ORDEM COMPRA Nº5586 REQUISIÇÃO:47369 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS ANEXO. | 50,00 | ||
| 07/12/2016 | LIQUIDADO NFSE Nº 9111 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 07/12/2016 REF.SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADA VEÍCULO DOBLO PLACA - IVJ 3135 CFE ORDEM COMPRA Nº 5586 REQUISIÇÃO: 47369 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS ANEXO | 50,00 | ||
| 07/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9491/2016 SHUS E RIBAS LTDA - ME - 4597 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
