| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CATTO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9494 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº5565 REQUISIÇÃO Nº47356 E DOCUMENTO ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº5565 REQUISIÇÃO Nº47356 E DOCUMENTO ANEXO | 30,00 | ||
| 21/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DA RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE NESTA DATA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL. | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
