| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 950 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL E TÁXI QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº490 REQUISIÇÃO Nº42627 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 279,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL E TÁXI QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº490 REQUISIÇÃO Nº42627 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 279,60 | ||
| 03/02/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL E TÁXI QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº490 REQUISIÇÃO Nº42627 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 03/02/2016 | 279,60 | ||
| 04/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92604 PAGTO. REF. EMPENHO 950/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 279,60 | ||
| TOTAL | 279,60 | 279,60 | 279,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
