| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 9505 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Utensilios Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO 47240 ORDEM DE COMPRA Nº5546 COLETA DE PREÇO Nº354/2016 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO 47240 ORDEM DE COMPRA Nº5546 COLETA DE PREÇO Nº354/2016 | 300,00 | ||
| 21/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 002 Nº 036 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÉ EM 21/11/2016 REFERENTE A UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO 47240 ORDEM DE COMPRA Nº 5546 COLETA DE PREÇO Nº 354/2016 | 300,00 | ||
| 22/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9505/2016 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
