| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 9507 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A LUVAS PARA USO NA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº5570 REQUISIÇÃO Nº47088 DOCUMENTOS ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A LUVAS PARA USO NA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº5570 REQUISIÇÃO Nº47088 DOCUMENTOS ANEXO | 60,00 | ||
| 15/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1 Nº 94369 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 15/12/2016 REFERENTE A LUVAS PARA USO NA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº5570 REQUISIÇÃO Nº47088 DOCUMENTOS ANEXO | 60,00 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9507/2016 HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
