| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9512 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5600 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 | 146,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5600 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 | 146,20 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 112071 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 22/11/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47252 ORDEM DE COMPRA Nº5600 COLETA DE PREÇO Nº360/2016 | 146,20 | ||
| 22/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9512/2016 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 146,20 | ||
| TOTAL | 146,20 | 146,20 | 146,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
