| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS AUTO |
| Número do empenho: | 9515 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A EXAUSTORES PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº47281 ORDEM DE COMPRA Nº5503 DOCUMENTO ANEXO. BRUTO..................R$ 4.000,00 ISS(3%)S/TOTAL NF......R$ 123,00 LIQUIDO................R$ 3.877,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A EXAUSTORES PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº47281 ORDEM DE COMPRA Nº5503 DOCUMENTO ANEXO. BRUTO..................R$ 4.000,00 ISS(3%)S/TOTAL NF......R$ 123,00 LIQUIDO................R$ 3.877,00 | 4.000,00 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO PARTE NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 575 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ REFERENTE A EXAUSTORES PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47281 ORDEM DE COMPRA Nº 5503 DOCUMENTO ANEXO. BRUTO..................R$ 4.000,00 ISS(3%)S/TOTAL NF( 4.100,00)......R$ 123,00 LIQUIDO................R$ 3.877,00 | 4.000,00 | ||
| 22/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9515/2016 MUNDIAL PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - 3407 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
