| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9569 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE TONNER PARA USO UNIDADE BÁSICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº47307 ORDEM DE COMPRA Nº5556 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE TONNER PARA USO UNIDADE BÁSICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº47307 ORDEM DE COMPRA Nº5556 | 1.420,00 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO PARTE DA DANFE SÉRIE 890/013228329 ENCAMINHADA DEVIDAMENTE RUBRICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE EM 22/11/2016 REF.COMPRA DE TONNER PARA USO UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO Nº47307 ORDEM DE COMPRA Nº5556 | 1.420,00 | ||
| 23/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9569/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
