| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI - ME |
| Número do empenho: | 9579 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5502 REQUISIÇÃO Nº47283 E ORÇAMENTO Nº084 EM ANEXO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5502 REQUISIÇÃO Nº47283 E ORÇAMENTO Nº084 EM ANEXO. | 1.100,00 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 1046 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 28/11/2016 REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5502 REQUISIÇÃO Nº47283 E ORÇAMENTO Nº084 EM ANEXO. | 1.100,00 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9579/2016 VANDECIR VALIATI - ME - 2272 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
