| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI - ME |
| Número do empenho: | 9580 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PEÇAS PARA TROCA(KIT EMBREAGEM, CILINDRO DE EMBREAGEM,RETENTOR LATERAL CAIXA E BOMBA EMBREAGEM)DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5501 REQUISIÇÃO Nº47282 ORÇAMENTO Nº084 EM ANEXO. | 2.840,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | PRÉVIO REF.PEÇAS PARA TROCA(KIT EMBREAGEM, CILINDRO DE EMBREAGEM,RETENTOR LATERAL CAIXA E BOMBA EMBREAGEM)DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5501 REQUISIÇÃO Nº47282 ORÇAMENTO Nº084 EM ANEXO. | 2.840,27 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013326398 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 28/11/201 REF.PEÇAS PARA TROCA(KIT EMBREAGEM, CILINDRO DE EMBREAGEM,RETENTOR LATERAL CAIXA E BOMBA EMBREAGEM)DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5501 REQUISIÇÃO Nº47282 ORÇAMENTO Nº084 EM ANEXO. | 2.840,27 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9580/2016 VANDECIR VALIATI - ME - 2272 | 2.840,27 | ||
| TOTAL | 2.840,27 | 2.840,27 | 2.840,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
