| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº42603 ORDEM COMPRA Nº459 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº42603 ORDEM COMPRA Nº459 | 75,00 | ||
| 11/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 263 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 11/02/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº42603 ORDEM COMPRA Nº459 | 75,00 | ||
| 11/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2016 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
