| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº453 REQUISIÇÃO Nº42573 | 8,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº453 REQUISIÇÃO Nº42573 | 8,64 | ||
| 22/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 39186 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/02/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº453 REQUISIÇÃO Nº42573 | 8,64 | ||
| 22/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 968/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 8,64 | ||
| TOTAL | 8,64 | 8,64 | 8,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
