| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI - ME |
| Número do empenho: | 9780 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº5672 REQUISIÇÃO Nº47429 ORÇAMENTO Nº091 EM ANEXO. | 1.761,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº5672 REQUISIÇÃO Nº47429 ORÇAMENTO Nº091 EM ANEXO. | 1.761,48 | ||
| 29/11/2016 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO DANFE Nº 27843 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº5672 REQUISIÇÃO Nº47429 ORÇAMENTO Nº091 EM ANEXO. | 97,80 | ||
| 29/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013327227 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 29/11/2016 REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº5672 REQUISIÇÃO Nº47429 ORÇAMENTO Nº091 EM ANEXO. | 1.761,48 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2016 VANDECIR VALIATI - ME - 2272 | 1.761,48 | ||
| 29/11/2016 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA ORA REGULARIZADO | -97,80 | ||
| TOTAL | 1.761,48 | 1.761,48 | 1.761,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
