| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 9793 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº5681 REQUISIÇÃO:47468 PEDIDO Nº33760 | 653,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº5681 REQUISIÇÃO:47468 PEDIDO Nº33760 | 653,00 | ||
| 25/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/20944; REF.COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº5681 REQUISIÇÃO:47468 PEDIDO Nº33760 | 653,00 | ||
| 28/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9793/2016 DR DOS REIS - 6761 | 653,00 | ||
| TOTAL | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
