| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 9817 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ATENDIMENTO PSICOLOGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5682, REQUISIÇÃO Nº47464, RECIBO RPA Nº 25. BRUTO:...........R$ 1.560,00 INSS:............R$ 171,60 LIQUIDO:.........R$ 1.388,40 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | REF. DESPESAS DE ATENDIMENTO PSICOLOGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5682, REQUISIÇÃO Nº47464, RECIBO RPA Nº 25. BRUTO:...........R$ 1.560,00 INSS:............R$ 171,60 LIQUIDO:.........R$ 1.388,40 | 1.560,00 | ||
| 22/11/2016 | REF. DESPESAS DE ATENDIMENTO PSICOLOGA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5682, REQUISIÇÃO Nº47464, RECIBO RPA Nº 25. BRUTO:...........R$ 1.560,00 INSS:............R$ 171,60 LIQUIDO:.........R$ 1.388,40 | 1.560,00 | ||
| 23/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9817/2016 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 22/11/2016 | 171,60 | Lançada | |
| TOTAL | 171,60 |
