| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9831 | Data de lançamento: | 23/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5708, REQUISIÇÃO Nº47486 BRUTO:........R$ 219,50 ISSQN (2%)....R$ 4,39 LÍQUIDO:......R$ 215,11 | 219,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5708, REQUISIÇÃO Nº47486 BRUTO:........R$ 219,50 ISSQN (2%)....R$ 4,39 LÍQUIDO:......R$ 215,11 | 219,50 | ||
| 30/11/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 1046 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 30/11/2016 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5708, REQUISIÇÃO Nº47486 BRUTO:........R$ 219,50 ISSQN (2%)....R$ 4,39 LÍQUIDO:......R$ 215,11 | 219,50 | ||
| 30/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9831/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 219,50 | ||
| TOTAL | 219,50 | 219,50 | 219,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
