| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DALLA CORTE |
| Número do empenho: | 9856 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS PLASTICAS PARA O HOSPITAL, A FIM DE ORGANIZAR A ROTINA DA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERIALIZAÇÃO (CME), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5706, REQUISIÇÃO Nº47485 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 32,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS PLASTICAS PARA O HOSPITAL, A FIM DE ORGANIZAR A ROTINA DA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERIALIZAÇÃO (CME), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5706, REQUISIÇÃO Nº47485 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 32,75 | ||
| 24/11/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS PLASTICAS PARA O HOSPITAL, A FIM DE ORGANIZAR A ROTINA DA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERIALIZAÇÃO (CME), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5706, REQUISIÇÃO Nº47485 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme DANFE Nº 1/7831; | 32,75 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9856/2016 FERNANDA DALLA CORTE - 2199 | 32,75 | ||
| TOTAL | 32,75 | 32,75 | 32,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
